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Vorlage - 181/2018  

 
 
Betreff: Zukunftskonzept 2020 - operative Ziele und Maßnahmen für 2019
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage - öffentlich
  Aktenzeichen:61.02.07
Federführend:Dez. 02 - Service, Rettungsdienst, Feuer- u. Katastrophenschutz   
Beratungsfolge:
Ausschuss für Bau-, Straßenwesen und Immobilien Vorberatung
12.11.2018 
17. Sitzung des Ausschusses für Bau-, Straßenwesen und Immobilien ungeändert beschlossen   
Ausschuss für Bildung, Integration, Schule und Sport Vorberatung
14.11.2018 
15. Sitzung des Ausschusses für Bildung, Integration, Schule und Sport ungeändert beschlossen   
Ausschuss für Soziales Vorberatung
15.11.2018 
14. Sitzung des Ausschusses für Soziales      
Ausschuss für Gesundheit Vorberatung
20.11.2018 
15. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit ungeändert beschlossen   
Ausschuss für Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz Vorberatung
21.11.2018 
13. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz ungeändert beschlossen   
Jugendhilfeausschuss Vorberatung
22.11.2018 
18. Sitzung des Jugendhilfeausschusses ungeändert beschlossen   
Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Rettungswesen Vorberatung
26.11.2018 
16. Sitzung des Ausschusses für Ordnungsangelegenheiten und Rettungswesen ungeändert beschlossen   
Ausschuss für Regionalentwicklung Vorberatung
27.11.2018 
16. Sitzung des Ausschusses für Regionalentwicklung ungeändert beschlossen   
Ausschuss für Personal und Organisation Vorberatung
28.11.2018 
15. Sitzung des Ausschusses für Personal und Organisation ungeändert beschlossen   
Kreisausschuss Vorberatung
06.12.2018 
20. Sitzung des Kreisausschusses ungeändert beschlossen   
Kreistag Entscheidung
13.12.2018 
21. Sitzung des Kreistages ungeändert beschlossen   

Beschlussvorschlag
Finanzielle Auswirkungen
Sachverhalt
Anlagen:
Anlage 1: Zielmatrix 2019  
Anlage 2: Zielbilanz BAU  
Anlage 3: Zielbilanz BISS  
Anlage 4: Zielbilanz SOZ  
Anlage 5: Zielbilanz GES  
Anlage 6: Zielbilanz UMW  
Anlage 7: Zielbilanz JHA  
Anlage 8: Zielbilanz ORD  
Anlage 9: Zielbilanz REG  
Anlage 10: Zielbilanz P+O  

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Der Kreistag beschließt die operativen Ziele und Maßnahmen 2019 vom Zukunftskonzept 2020 und beauftragt die Verwaltung mit deren Umsetzung.

 

Der Auftrag erfolgt unter dem Vorbehalt der Beschlussfassungen im Rahmen der anstehenden Haushaltsplanberatungen 2019.

 

 

Finanzielle Auswirkungen:

 

Höhe der gesamten finanziellen Auswirkungen:

 

Produkt:

 

x

Die erforderlichen Mittel sind im Produkt eingeplant.

 

Die erforderlichen Mittel sind teilweise im Produkt eingeplant, eine Deckung erfolgt durch:

 

Die erforderlichen Mittel sind nicht eingeplant.

Erläuterungen:

 

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Zusammenfassung

 

Im Jahr 2010 wurde erstmalig das Zukunftskonzept 2020 vom Kreistag verabschiedet.

 

Die Umsetzung der strategischen Ziele des Zukunftskonzeptes 2020 erfolgt über jährliche operative Ziele, die als Jahresziele in den Haushalt einfließen und jährlich neu beschlossen werden müssen.

 

Abweichend hiervon sollen für 2019 keine neuen operativen Ziele gebildet werden, da derzeit an der Fortschreibung des Zukunftskonzeptes bis 2030 gearbeitet wird. Die Umsetzung bestehender Ziele bleibt davon unberührt.

Zur Erstellung des Zukunftskonzepts 2030 sind weitere Informationen im Haushaltsplanentwurf 2019 unter dem Kapitel „I. Haushaltssatzung, Zielvereinbarung, Zukunftskonzept 2020“ enthalten.

 

Auf die Erstellung einzelner Maßnahmeblätter für 2019 wird daher verzichtet. Die Matrix zum Zukunftskonzept 2020 mit dem Planungsstand 07.09.2018 ist im Haushaltsplanentwurf 2019 abgedruckt.


Sachdarstellung

 

Sieben grundlegende strategische Ziele bestimmen das zukünftige Handeln der Kreisverwaltung und legen fest, was bis 2020 zu folgenden Zielgruppen erreicht werden soll:

 

  • Familien in allen Lebenslagen unterstützen
  • Wissen für ein lebenslanges Lernen entwickeln, fördern und bewahren
  • Die Vielfalt der Gesellschaft als Chance nutzen
  • Den Wirtschaftsstandort Kreis Soest vernetzen und stärken
  • Gesund und sicher leben
  • Die Umwelt für kommende Generationen nachhaltig bewahren
  • Ressourcen generationengerecht einsetzen.

 

Auf der zweiten Ebene sind den strategischen Zielen jeweils Handlungsfelder zugeordnet, die verdeutlichen, wo oder in welchen Bereichen und mit welcher Intensität die Kreisverwaltung handeln will.

Die operativen Ziele (2019) verdeutlichen danach auf der dritten Ebene, was in den Handlungsfeldern bewirkt werden soll.

Derzeit erfolgt eine grundlegende Überarbeitung des Zukunftskonzeptes. Aufgrund dessen sind für 2019 keine neuen operativen Ziele erarbeitet worden, an der Umsetzung bestehender Ziele wird jedoch weiter gearbeitet. Daher wurde für 2019 auf die Erstellung einzelner Maßnahmeblätter verzichtet.

Die Matrix zum Zukunftskonzept 2020 mit Planungsstand 07.09.2018 ist im Haushaltsplanentwurf 2019 abgedruckt.

Die operativen Ziele für 2019 sind wie folgt den einzelnen Fachausschüssen zugeordnet:

 

Ausschuss für Bau-, Straßenwesen und Immobilien am 12.11.2018:

  • 04.05: Räumliche Unterbringung des Kreisarchivs Soest mit dem Stadtarchiv Soest
  • 04.06: Verbesserung der räumlichen Situation für die Abteilung Bürgerdienste, Sachgebiete Servicecenter KFZ-Soest und Verwaltungsservice, das Kreishaus Soest und den Rettungsdienst
  • 03.02: Steigerung der Barrierefreiheit unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung
  • 03.03: Weiterführung der Öffentlichkeitsarbeit
  • 03.04: Digitale Signatur und Genehmigung für Anträge nach dem BImSchG
  • 03.05: Aufrechterhaltung und Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur im Bereich des Kreisstraßennetzes
  • 03.06: Aufbau der Amtlichen Basiskarte (ABK)
  • 03.08: Weiterführung der Unfallursachenforschung in Gefahrenbereichen des Straßenverkehrs mit Einleitung von Gegenmaßnahmen

 

Ausschuss für Bildung, Integration, Schule und Sport am 14.11.2018:

  • 05.08: Ausbau einer Bildungsregion mit dem Ziel einer flächendeckenden Teilnahme von Kindertageseinrichtungen, Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen
  • 05.09: Das Serviceangebot der Europa-Agentur beinhaltet Angebote und Förderungen für alle Schülerinnen und Schüler entlang der Bildungskette
  • 05.10: Die Schulpsychologische Beratungsstelle baut ein kreisweites Unterstützungssystem zur Krisenintervention in Schulen weiter aus
  • 05.11: Fortführung der kommunalen Koordinierung im Neuen Übergangssystem Schule – Beruf in NRW für die Bildungsregion Kreis Soest
  • 05.13:  Inklusion: Schülerinnen und Schüler mit Behinderung sind denen ohne Behinderung gleichgestellt
  • 05.14: Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration von Menschen unterschiedlicher Herkunft
  • 05.15: Die Kinder-, Jugend- und Erwachsenensportförderung ist über den Kreis und seine Einrichtungen sowie über den Kreissportbund gesichert

 

Ausschuss für Soziales am 15.11.2018:

  • 04.01: Das Recht auf Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche ist im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets verwirklicht
  • 04.02: Zielorientierte und individuelle Pflegeberatung
  • 04.03 Inklusion: Menschen mit Behinderungen sind denen ohne Behinderung gleichgestellt
  • 04.04: Förderung der Integration von Alleinerziehenden und Jugendlichen unter 25 Jahren in den Arbeitsmarkt

 

Ausschuss für Gesundheit am 20.11.2018:

  • 05.12: Ein sozialpsychiatrisches Angebot für Kinder und Jugendliche sowie für ihre Eltern ist geschaffen
  • 05.16: Zielgerichtete Weiterentwicklung der Untersuchungs-, Beratungs-, Unterstützungs- und Informationsangebote im Rahmen von „Gesund groß werden“ im Kreis Soest
  • 05.19: Die Beteiligung behinderter Menschen ist sichergestellt

 

Ausschuss für Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz am 21.11.2018:

  • 03.10: Verbesserung der Biosicherheit in Nutztier haltenden Betrieben
  • 03.11: Risikoorientierte Überwachung von Mastbetrieben
  • 03.12: Umsetzung der Landschaftspläne
  • 03.13: Hochwasserschutz – Ersatz- und Ergänzungsmaßnahmen – HW-Schutz für Bettinghausen, Lohne und Westönnen
  • 03.14: Ausführung bzw. Umsetzung der Umsetzungsfahrpläne für die Einzugsgebiete der Ahse, der Möhne, der Quabbe und der Seseke im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
  • 03.15: Abgrabungen und Grundwasserschutz im Warsteiner Massenkalk
  • 03.16: Aktualisierung und Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes des Kreises Soest

 

Jugendhilfeausschuss am 22.11.2018:

  • 05.01: Das Betreuungsangebot für Kinder im Alter von 0-6 Jahren ist bedarfsgerecht
  • 05.03: Die Handlungsschwerpunkte des Kinder- und Jugendförderplans sind umgesetzt
  • 05.04: Die Anforderungen des BKiSchG sind bis 2020 erfüllt
  • 05.05: Die Rechte von Kindern und Jugendlichen im Rahmen des SGB VIII sind gesichert
  • 05.06: Ein System „Frühe Hilfen“ ist aufgebaut
  • 05.07 Inklusion: Familien mit Kindern mit Behinderung erhalten die bestmögliche Unterstützung

 

Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Rettungswesen am 26.11.2018:

  • 03.01: Weiterentwicklung der Serviceorientierung im Aufgabenbereich Migration und Aufenthalt
  • 03.07: Ein aktives Krisenmanagement ist sichergestellt
  • 02.08: Bedarfsgerechte Anpassung des Rettungsdienstes bei sehr dynamischen Rahmenbedingungen
  • 02.09: Gewährleistung eines maximalen Schutzes für die Bürgerinnen und Bürger durch eine enge Verzahnung mit den Hilfsorganisationen im Katastrophenfall
  • 02.10: Weiterentwicklung der Leitstelle bei sehr dynamischen Rahmenbedingungen mit stetiger Verbesserung
  • 02.11: Verbesserung der Prozessqualität durch Weiterentwicklung medizinischer Standards
  • 02.12: Qualifikation des Einsatzpersonals an die neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen zum Notfallsanitäter

 

Ausschuss für Regionalentwicklung am 27.11.2018:

  • 02.01: Weiterführung des Sozialtickets
  • 02.02: Umsetzung und Fortschreibung des integrierten Klimaschutzkonzeptes über das energiepolitische Arbeitsprogramm des Kreises Soest
  • 02.03: Durchführung des Qualitätsmanagement- und Zertifizierungsprozesses „European Energy Award (EEA)“ für den Kreis Soest
  • 02.06: Der Bürgerservice ist für die zukünftigen organisatorischen und technischen Anforderungen weiterentwickelt
  • 02.13: Der Einsatz regenerativer Energien wurde gegenüber 2010 deutlich gesteigert

 

Ausschuss für Personal und Organisation am 28.11.2018:

  • 01.01: Weiterentwicklung „Familienfreundlicher Arbeitgeber“
  • 02.04: Weiterentwicklung des Gesundheitsmanagements zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten
  • 02.05: Gewinnung und Bindung von qualifizierten Personal
  • 02.07: Aufbau eines Kompetenz- und Talentmanagements

 

 

Die Zwischenbilanzen zu den aktuellen operativen Zielen aus dem Jahre 2018 werden den jeweiligen Fachausschüssen zur Verfügung gestellt.