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Vorlage - 205/2017  

 
 
Betreff: Beratung über den Entwurf des Haushalts 2018
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage - öffentlich
  Aktenzeichen:90.00
Federführend:90 Zentrales Controlling Beteiligt:Dez. 01 - Landrätin
    Dez. 02 - Personal, Finanzen und Recht
   Dez. 03 - Ordnung, Bau, Immobilien, Kfz und Straßen
   Dez. 04 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr
   Dez. 05 - Jugend, Bildung und Soziales
   51 Jugend und Familie
   01 - Büro der Landrätin
   10 IT und Verwaltungsdigitalisierung
   11 Personal und Lohnstelle
   14 Rechnungsprüfung, Datenschutz und Vergabe
   36 Kfz-Zulassungen und Fahrerlaubnisse
   20 Finanzwirtschaft
   91 Zentrale Vergabestelle
   24 Lohnstelle
   30 Recht und Kommunalaufsicht
   31 Landrätin als Polizeibehörde
   32 Ordnungsangelegenheiten
   38 Rettungsdienst
   39 Veterinärdienst
   40 Schule, Bildung und Integration
   50 Soziales
   53 Gesundheit
   61 Planung und Entwicklung
   62 Liegenschaftskataster und Vermessung
   63 Bauen und Immissionsschutz
   65 Immobilienmanagement
   66 Straßenwesen
   68 Baubetriebshof
   70 Umwelt
Beratungsfolge:
Ausschuss für Bau-, Straßenwesen und Immobilien Vorberatung
13.11.2017 
14. Sitzung des Ausschusses für Bau-, Straßenwesen und Immobilien ungeändert beschlossen   
Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Rettungswesen Vorberatung
14.11.2017 
13. Sitzung des Ausschusses für Ordnungsangelegenheiten und Rettungswesen      
Ausschuss für Bildung und Integration Vorberatung
15.11.2017 
12. Sitzung des Ausschusses für Bildung, Integration, Schule und Sport geändert beschlossen   
Ausschuss für Soziales Vorberatung
16.11.2017 
11. Sitzung des Ausschusses für Soziales      
Ausschuss für Gesundheit Vorberatung
21.11.2017 
12. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit ungeändert beschlossen   
Ausschuss für Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz Vorberatung
22.11.2017 
10. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz verwiesen   
Ausschuss für Regionalentwicklung Vorberatung
23.11.2017 
13. Sitzung des Ausschusses für Regionalentwicklung ungeändert beschlossen   
Jugendhilfeausschuss Vorberatung
27.11.2017 
15. Sitzung des Jugendhilfeausschusses geändert beschlossen   
Ausschuss für Personal, Organisation und Effizienz Vorberatung
28.11.2017 
12. Sitzung des Ausschusses für Personal und Organisation ungeändert beschlossen   

Beschlussvorschlag
Finanzielle Auswirkungen
Sachverhalt
Anlagen:
CBF Antrag für 2018  
Bund_der_Vertriebenen_Zuschussantrag für 2018_1  
BAKS Antrag für 2018_2  
Entwurf HH 2018 - Teil 1  
Entwurf HH 2018 - Teil 2  

Die Fachausschüsse empfehlen, die Haushaltsansätze der Budgets der Dezernate nach dem vorgelegten Entwurf des Haushalts 2018 zu beschließen.

 

 

Finanzielle Auswirkungen:

 

Höhe der gesamten finanziellen Auswirkungen:

 

Produkt:

 

x

Die erforderlichen Mittel sind im Produkt eingeplant.

 

Die erforderlichen Mittel sind teilweise im Produkt eingeplant, eine Deckung erfolgt durch:

 

Die erforderlichen Mittel sind nicht eingeplant.

Erläuterungen:

 

Zusammenfassung

Die Beratung des Haushaltsentwurfs 2018 für die Budgets der Dezernate erfolgt in den zuständigen Fachausschüssen.

Die Fachausschüsse empfehlen, die Haushaltsansätze nach dem vorgelegten Entwurf zu beschließen.

 


Sachdarstellung

Der vorgelegte NKF-Produkthaushalt besteht aus den Rechnungselementen Ergebnisplan-rechnung (periodengerechte Erfassung der Erträge und Aufwendungen innerhalb eines Haushaltsjahres) und Finanzplanrechnung (tatsächliche Ein- und Auszahlungen zur Darstellung der Investitions- sowie der Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit).

 

Die wesentlichen fachlichen Aufwendungen und Erträge sind in den jeweiligen Produkten in der Rubrik „Erläuterungen“ begründet.

 

Die investiven Ansätze sind in den Teilfinanzplänen mit den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit abgebildet.

 

Die vorläufigen Ergebnisse aus 2016 sind im vorliegenden Haushaltsentwurf mit abgebildet.

 

Zum Schwerpunkt EDV gibt es eine gesonderte Vorlage „EDV-Konzept 2017“ im Ausschuss für Personal und Organisation am 28.11.2017.

 

Weitergehende Informationen zum Thema Personal sind in der Vorlage zum Stellenplan 2018 dargestellt.

 

Im Vorbericht sind in den Erläuterungen zu den Produkten je Dezernat die Umsetzung der operativen Ziele aus dem Zukunftskonzept 2020 bzw. die Arbeitsschwerpunkte aus den Dezernaten für 2018 dargestellt.

 

 

 


Die Budgets für 2018 sind wie folgt den einzelnen Fachausschüssen zugeordnet:

 

Ausschuss für Bau-, Straßenwesen und Immobilien am 13.11.2017:

(Teil-)Budget des Dezernats 03 - Ordnung, Straßen, Bau, Kataster, Umwelt und Verbraucherschutz :

  • Abteilung 62 – Liegenschaftskataster und Vermessung
  • Abteilung 63 – Bauen, Wohnen und Immissionsschutz
  • Abteilung 66 – Straßenwesen
  • Abteilung 68 – Baubetriebshof

 

sowie für das (Teil-)Budget des Dezernats 04 – Finanzen, Soziales, Immobilien und Vergaben:

  • Abteilung 65 – Immobilien und Kreisarchiv 

 

Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Rettungswesen am 14.11.2017:

(Teil-) Budget des Dezernates 02 – Service, Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz

 

  • Abteilung 38 – Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz

 

und das (Teil-) Budget des Dezernats 03 – Ordnung, Straßen, Bau, Kataster, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz

 

  • Abteilung 32 – Ordnungsangelegenheiten

 

Ausschuss für Bildung, Integration, Schule und Sport am 15.11.2017:

(Teil-)Budget des Dezernats 05 - Jugend, Schule und Gesundheit:

  • Abt. 40 – Schulangelegenheiten

 

Ausschuss für Soziales am 16.11.2017:

(Teil-)Budget des Dezernats 04 - Finanzen, Soziales, Immobilien und Vergaben:

  • Abt. 50 - Soziales

 

Ausschuss für Gesundheit am 21.11.2017:

(Teil-)Budget des Dezernats 05 - Jugend, Schule und Gesundheit:

 

  • Abt. 53 - Gesundheit

 

Ausschuss für Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz am 22.11.2017:

(Teil-)Budget des Dezernats 03:

  • Abteilung 39 – Veterinärdienst
  • Abteilung 70 – Umwelt

 

 

 

Ausschuss für Regionalentwicklung am 23.11.2017:

Budget des Dezernats 01 –Verwaltungsführung

 

  • Abteilung 01 – Büro der Landrätin
  • Abteilung 31 – Kreispolizeibehörde- Direktion Zentrale Aufgaben
  • Abteilung 99 – Personalrat

 

(Teil)Budget des Dezernats 02 – Service, Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz

 

  • Abteilung 14 – Rechnungsprüfung und Datenschutz
  • Abteilung 17 – Bürgerdienste
  • Abteilung 30 –  Recht und Kommunalaufsicht
  • Abteilung 61 – Koordinierungsstelle Regionalentwicklung

 

sowie für das (Teil)-Budget des Dezernats 04 Finanzen, Soziales, Immobilien und Vergaben

 

  • Abteilung 20 – Finanzen
  • Abteilung 22 – Zentrale Vergabestelle

 

Jugendhilfeausschuss am 27.11.2016:

(Teil-)Budget des Dezernats 05 - Jugend, Schule und Gesundheit:

 

  • Abt. 51 – Jugend und Familie

 

Ausschuss für Personal und Organisation am 28.11.2017:

(Teil-)Budget des Dezernats 02 –Service, Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz:

 

  • Abteilung 10 –  IT und Organisation
  • Abteilung 11 – Personal
  • Abteilung 18 – Personal - und Organisationsentwicklung
  • Abteilung 24 – Lohnstelle