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Die Fachausschüsse empfehlen, die Haushaltsansätze der Budgets der Dezernate nach dem vorgelegten Entwurf des Haushalts 2018 zu beschließen.
Zusammenfassung Die Beratung des Haushaltsentwurfs 2018 für die Budgets der Dezernate erfolgt in den zuständigen Fachausschüssen. Die Fachausschüsse empfehlen, die Haushaltsansätze nach dem vorgelegten Entwurf zu beschließen.
Der vorgelegte NKF-Produkthaushalt besteht aus den Rechnungselementen Ergebnisplan-rechnung (periodengerechte Erfassung der Erträge und Aufwendungen innerhalb eines Haushaltsjahres) und Finanzplanrechnung (tatsächliche Ein- und Auszahlungen zur Darstellung der Investitions- sowie der Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit).
Die wesentlichen fachlichen Aufwendungen und Erträge sind in den jeweiligen Produkten in der Rubrik „Erläuterungen“ begründet.
Die investiven Ansätze sind in den Teilfinanzplänen mit den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit abgebildet.
Die vorläufigen Ergebnisse aus 2016 sind im vorliegenden Haushaltsentwurf mit abgebildet.
Zum Schwerpunkt EDV gibt es eine gesonderte Vorlage „EDV-Konzept 2017“ im Ausschuss für Personal und Organisation am 28.11.2017.
Weitergehende Informationen zum Thema Personal sind in der Vorlage zum Stellenplan 2018 dargestellt.
Im Vorbericht sind in den Erläuterungen zu den Produkten je Dezernat die Umsetzung der operativen Ziele aus dem Zukunftskonzept 2020 bzw. die Arbeitsschwerpunkte aus den Dezernaten für 2018 dargestellt.
Die Budgets für 2018 sind wie folgt den einzelnen Fachausschüssen zugeordnet:
Ausschuss für Bau-, Straßenwesen und Immobilien am 13.11.2017: (Teil-)Budget des Dezernats 03 - Ordnung, Straßen, Bau, Kataster, Umwelt und Verbraucherschutz :
sowie für das (Teil-)Budget des Dezernats 04 – Finanzen, Soziales, Immobilien und Vergaben:
Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Rettungswesen am 14.11.2017: (Teil-) Budget des Dezernates 02 – Service, Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz
und das (Teil-) Budget des Dezernats 03 – Ordnung, Straßen, Bau, Kataster, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz
Ausschuss für Bildung, Integration, Schule und Sport am 15.11.2017: (Teil-)Budget des Dezernats 05 - Jugend, Schule und Gesundheit:
Ausschuss für Soziales am 16.11.2017: (Teil-)Budget des Dezernats 04 - Finanzen, Soziales, Immobilien und Vergaben:
Ausschuss für Gesundheit am 21.11.2017: (Teil-)Budget des Dezernats 05 - Jugend, Schule und Gesundheit:
Ausschuss für Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz am 22.11.2017: (Teil-)Budget des Dezernats 03:
Ausschuss für Regionalentwicklung am 23.11.2017: Budget des Dezernats 01 –Verwaltungsführung
(Teil)Budget des Dezernats 02 – Service, Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz
sowie für das (Teil)-Budget des Dezernats 04 Finanzen, Soziales, Immobilien und Vergaben
Jugendhilfeausschuss am 27.11.2016: (Teil-)Budget des Dezernats 05 - Jugend, Schule und Gesundheit:
Ausschuss für Personal und Organisation am 28.11.2017: (Teil-)Budget des Dezernats 02 –Service, Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz:
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