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Vorlage - 196/2017  

 
 
Betreff: Zukunftskonzept 2020 - operative Ziele und Maßnahmen für 2018
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage - öffentlich
Federführend:Dez. 02 - Personal, Finanzen und Recht Beteiligt:01 - Büro der Landrätin
    10 IT und Verwaltungsdigitalisierung
   11 Personal und Lohnstelle
   14 Rechnungsprüfung, Datenschutz und Vergabe
   36 Kfz-Zulassungen und Fahrerlaubnisse
   20 Finanzwirtschaft
   91 Zentrale Vergabestelle
   24 Lohnstelle
   30 Recht und Kommunalaufsicht
   31 Landrätin als Polizeibehörde
   32 Ordnungsangelegenheiten
   38 Rettungsdienst
   39 Veterinärdienst
   40 Schule, Bildung und Integration
   50 Soziales
   51 Jugend und Familie
   53 Gesundheit
   61 Planung und Entwicklung
   62 Liegenschaftskataster und Vermessung
   63 Bauen und Immissionsschutz
   65 Immobilienmanagement
   66 Straßenwesen
   68 Baubetriebshof
   70 Umwelt
   90 Zentrales Controlling
   Dez. 01 - Landrätin
   Dez. 03 - Ordnung, Bau, Immobilien, Kfz und Straßen
   Dez. 04 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr
   Dez. 05 - Jugend, Bildung und Soziales
Beratungsfolge:
Ausschuss für Bau-, Straßenwesen und Immobilien Vorberatung
13.11.2017 
14. Sitzung des Ausschusses für Bau-, Straßenwesen und Immobilien ungeändert beschlossen   
Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Rettungswesen Vorberatung
14.11.2017 
13. Sitzung des Ausschusses für Ordnungsangelegenheiten und Rettungswesen      
Ausschuss für Bildung und Integration Vorberatung
15.11.2017 
12. Sitzung des Ausschusses für Bildung, Integration, Schule und Sport ungeändert beschlossen   
Ausschuss für Soziales Vorberatung
16.11.2017 
11. Sitzung des Ausschusses für Soziales      
Ausschuss für Gesundheit Vorberatung
21.11.2017 
12. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit ungeändert beschlossen   
Ausschuss für Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz Vorberatung
22.11.2017 
10. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz ungeändert beschlossen   
Ausschuss für Regionalentwicklung Vorberatung
23.11.2017 
13. Sitzung des Ausschusses für Regionalentwicklung ungeändert beschlossen   
Jugendhilfeausschuss Vorberatung
27.11.2017 
15. Sitzung des Jugendhilfeausschusses ungeändert beschlossen   
Ausschuss für Personal, Organisation und Effizienz Vorberatung
28.11.2017 
12. Sitzung des Ausschusses für Personal und Organisation ungeändert beschlossen   
Kreisausschuss Vorberatung
07.12.2017 
16. Sitzung des Kreisausschusses ungeändert beschlossen   
Kreistag Entscheidung
19.12.2017 
17. Sitzung des Kreistages ungeändert beschlossen   

Beschlussvorschlag
Finanzielle Auswirkungen
Sachverhalt
Anlagen:
Zielbilanz JHA  
Zielbilanz P+O  
Zielbilanz REG  

Der Kreistag beschließt die operativen Ziele und Maßnahmen 2018 des Zukunftskonzeptes 2020 und beauftragt die Verwaltung mit deren Umsetzung.

 

Der Auftrag erfolgt unter dem Vorbehalt der Beschlussfassungen im Rahmen der anstehenden Haushaltsplanberatungen 2018.

 

 

 


 

Höhe der gesamten finanziellen Auswirkungen:

 

Produkt:

 

x

Die erforderlichen Mittel sind im Produkt eingeplant.

 

Die erforderlichen Mittel sind teilweise im Produkt eingeplant, eine Deckung erfolgt durch:

 

Die erforderlichen Mittel sind nicht eingeplant.

Erläuterungen:

 

 


Zusammenfassung

 

Im Jahr 2010 wurde erstmalig das Zukunftskonzept 2020 vom Kreistag verabschiedet.

 

Die Umsetzung der strategischen Ziele des Zukunftskonzeptes 2020 erfolgt über jährliche operative Ziele, die als Jahresziele in den Haushalt einfließen und jährlich neu beschlossen werden müssen.

 

Für 2018 sollen keine neuen operativen Ziele gebildet werden, da derzeit an der Fortschreibung des Zukunftskonzeptes bis 2030 gearbeitet wird. Die Umsetzung bestehender Ziele bleibt davon unberührt.

 

Auf die Erstellung einzelner Maßnahmeblätter für 2018 wird daher verzichtet. Die Matrix zum Zukunftskonzept 2020 mit dem Planungsstand 30.09.2017 ist im Haushaltsplanentwurf 2018 abgedruckt


Sachdarstellung

Sieben grundlegende strategische Ziele bestimmen das zukünftige Handeln der Kreisverwaltung und legen fest, was bis 2020 zu folgenden Zielgruppen erreicht werden soll:

 

  • Familien in allen Lebenslagen unterstützen
  • Wissen für ein lebenslanges Lernen entwickeln, fördern und bewahren
  • Die Vielfalt der Gesellschaft als Chance nutzen
  • Den Wirtschaftsstandort Kreis Soest vernetzen und stärken
  • Gesund und sicher leben
  • Die Umwelt für kommende Generationen nachhaltig bewahren
  • Ressourcen generationengerecht einsetzen.

 

Auf der zweiten Ebene sind den strategischen Zielen jeweils Handlungsfelder zugeordnet, die verdeutlichen, wo oder in welchen Bereichen und mit welcher Intensität die Kreisverwaltung handeln will.

Die operativen Ziele (2018) und perspektivischen Ziele (ab 2019) verdeutlichen danach auf der dritten Ebene, was in den Handlungsfeldern bewirkt werden soll.

Auf der vierten Ebene erfolgen schließlich die konkreten Umsetzungsschritte. Hier sollen durch die Strategieumsetzung der Dezernate die operativen und perspektivischen Ziele realisiert werden.

Derzeit erfolgt eine grundlegende Überarbeitung des Zukunftskonzeptes. Aufgrund dessen sind für 2018 keine neuen operativen Ziele erarbeitet worden, an der Umsetzung bestehender Ziele wird jedoch weiter gearbeitet. Daher wurde für 2018 auf die Erstellung einzelner Maßnahmeblätter verzichtet.

Die Matrix zum Zukunftskonzept 2020 mit Planungsstand 30.09.2017 ist im Haushaltsplanentwurf 2018 abgedruckt. 

Die operativen Ziele für 2018 sind wie folgt den einzelnen Fachausschüssen zugeordnet:

 

Ausschuss für Bau-, Straßenwesen und Immobilien am 13.11.2017:

  • 04.05: Räumliche Unterbringung des Kreisarchivs Soest mit dem Stadtarchiv Soest
  • 04.06: Verbesserung der räumlichen Situation für die Abteilung Bürgerdienste, Sachgebiete Servicecenter KFZ-Soest und Verwaltungsservice, das Kreishaus Soest und den Rettungsdienst
  • 03.02: Steigerung der Barrierefreiheit unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung
  • 03.03: Weiterführung der Öffentlichkeitsarbeit
  • 03.04: Digitale Signatur und Genehmigung für Anträge nach dem BImSchG
  • 03.05: Aufrechterhaltung und Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur im Bereich des Kreisstraßennetzes
  • 03.06: Aufbau der Amtlichen Basiskarte (ABK)
  • 03.08: Weiterführung der Unfallursachenforschung in Gefahrenbereichen des Straßenverkehrs mit Einleitung von Gegenmaßnahmen

 

Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Rettungswesen am 14.11.2017:

  • 03.01: Weiterentwicklung der Serviceorientierung im Aufgabenbereich Migration und Aufenthalt
  • 03.07: Ein aktives Krisenmanagement ist sichergestellt
  • 02.08: Bedarfsgerechte Anpassung des Rettungsdienstes bei sehr dynamischen Rahmenbedingungen
  • 02.10: Gewährleistung eines maximalen Schutzes für die Bürgerinnen und Bürger durch eine enge Verzahnung mit den Hilfsorganisationen im Katastrophenfall
  • 02.11: Weiterentwicklung der Leitstelle bei sehr dynamischen Rahmenbedingungen mit stetiger Verbesserung
  • 02.12: Verbesserung der Prozessqualität durch Weiterentwicklung medizinischer Standards
  • 02.13: Qualifikation des Einsatzpersonals an die neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen zum Notfallsanitäter

 

Ausschuss für Bildung, Integration, Schule und Sport am 15.11.2017:

  • 05.08: Ausbau einer Bildungsregion mit dem Ziel einer flächendeckenden Teilnahme von Kindertageseinrichtungen, Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen
  • 05.09: Das Serviceangebot der Agentur Schule in Europa beinhaltet Angebote und Förderungen für alles Schülerinnen und Schüler entlang der Bildungskette
  • 05.10: Die Schulpsychologische Beratungsstelle baut ein kreisweites Unterstützungssystem zur Krisenintervention in Schulen weiter aus
  • 05.11: Fortführung der kommunalen Koordinierung im Neuen Übergangssystem Schule – Beruf in NRW für die Bildungsregion Kreis Soest
  • 05.14: Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration von Menschen unterschiedlicher Herkunft
  • 05.15: Die Kinder-, Jugend- und Erwachsenensportförderung ist über den Kreis und seine Einrichtungen sowie über den Kreissportbund gesichert

 

 

Ausschuss für Soziales am 16.11.2017:

  • 04.01: Das Recht auf Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche ist im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets verwirklicht
  • 04.02: Zielorientierte und individuelle Pflegeberatung
  • 04.03 Inklusion: Menschen mit Behinderungen sind denen ohne Behinderung gleichgestellt
  • 04.04: Förderung der Integration von Alleinerziehenden und Jugendlichen unter 25 Jahren in den Arbeitsmarkt

 

Ausschuss für Gesundheit am 21.11.2017:

  • 05.12: Ein sozialpsychiatrisches Angebot für Kinder und Jugendliche sowie für ihre Eltern ist geschaffen
  • 05.16: Zielgerichtete Weiterentwicklung der Untersuchungs-, Beratungs-, Unterstützungs- und Informationsangebote im Rahmen von „Gesund groß werden“ im Kreis Soest

 

Ausschuss für Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz am 22.11.2017:

  • 03.10: Verbesserung der Biosicherheit in Rinder haltenden Betrieben
  • 03.11: Risikoorientierte Überwachung von Mastbetrieben
  • 03.12: Umsetzung der Landschaftspläne
  • 03.13: Hochwasserschutz – Ersatz- und Ergänzungsmaßnahmen – HW-Schutz für Bettinghausen, Lohne und Westönnen
  • 03.14: Ausführung bzw. Umsetzung der Umsetzungsfahrpläne für die Einzugsgebiete der Ahse, der Möhne, der Quabbe und der Seseke im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
  • 03.15: Abgrabungen und Grundwasserschutz im Warsteiner Massenkalk
  • 03.16: Aktualisierung und Fortschreibung des Abfallwirtschaftkonzeptes des Kreises Soest

 

Ausschuss für Regionalentwicklung am 23.11.2017:

  • 02.01: Weiterführung des Sozialtickets
  • 02.02: Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes unter Einbeziehung der Kommunen unter der Federführung des Klimaschutzmanagers des Kreises Soest
  • 02.03: Durchführung des Qualitätsmanagement- und Zertifizierungsprozesses „European Energy Award (EEA)“ für den Kreis Soest
  • 02.05: Einführung I-KFZ-Portal
  • 02.07: Der Bürgerservice ist für die zukünftigen organisatorischen und technischen Anforderungen weiterentwickelt

 

Jugendhilfeausschuss am 27.11.2017:

  • 05.01: Das Betreuungsangebot für Kinder im Alter von 0-6 Jahren ist bedarfsgerecht
  • 05.03: Die Handlungsschwerpunkte des Kinder- und Jugendförderplans sind umgesetzt
  • 05.04: Die Anforderungen des BKiSchuG sind bis 2020 erfüllt
  • 05.05: Die Rechte von Kindern und Jugendlichen im Rahmen des SGB VIII sind gesichert
  • 05.06: Ein System „Frühe Hilfen“ ist aufgebaut
  • 05.07 Inklusion: Familien mit behinderten Kindern erhalten die bestmögliche Unterstützung

 

Ausschuss für Personal und Organisation am 28.11.2017:

  • 01.01: Weiterentwicklung „Familienfreundlicher Arbeitgeber“
  • 02.04: Weiterentwicklung des Gesundheitsmanagements zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten
  • 02.06: Gewinnung und Bindung von qualifizierten Personal
  • 02.09: Aufbau eines Kompetenz- und Talentmanagements

 

 

Die Zwischenbilanzen zu den aktuellen operativen Zielen aus dem Jahre 2017 werden den jeweiligen Fachausschüssen mit den Sitzungsunterlagen zur Verfügung und sind in das Kreistagsinformationssystem eingestellt.